天水市人民政府
天水市招商局2021年度部门决算公开说明
1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。
2.负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。
3.负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。
4.负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。
5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。
6.负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。
7.负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。
8.负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。
9.负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。
10.负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。
11.负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。
12.负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。
13.负责指导和管理天水市投资企业协会的工作。
14.承办市委、市政府交办的其他工作。
天水市招商局是参照公务员法管理的财政全额拨款正县级事业单位，核定事业编制25名，内设机构6个，分别是办公室、招商部、开发部、信息部、投资促进部和引进外资部。2021年底单位在职职工24名，离休1名，退休11名。
二、2021年度部门决算情况说明
2021年度，收入总计为563.08万元，较2020年度决算数据增加49.24万元，增加9.58%。其中：
1.财政拨款收入563.08万元，占收入总计的100%。较2020年度决算数增加49.24万元，增加9.58%，主要原因是：由于退休人员增加，养老保险缴费基数较上年增大，所以社会保障和就业支出增加；另外，财政下达我局的招商引资工作经费中，将给有关企业、个人奖励的41.5万元招商引资奖励经费一并下达我局，由我局转拨各受奖励的企业和个人，所以招商引资经费收入较上年增加。
2021年度，支出为563.08万元，较2020年度决算增加49.24万元，增加9.58%。其中：
基本支出563.08万元，占100%，较2020年度决算数增加49.24万元，增加9.58%，主要原因是：由于退休人员增加，养老保险缴费基数较上年增大，所以社会保障和就业支出增加；另外，财政下达我局的招商引资工作经费中，将给有关企业、个人奖励的41.5万元招商引资奖励经费一并下达我局，由我局转拨各受奖励的企业和个人，所以招商引资经费收入较上年增加。
2021年度，天水市招商局财政拨款收入总计563.08万元，与上年相比增加49.24万元，增加9.58%，其中：一般公共预算财政拨款收入563.08万元，与上年相比增加49.24万元，增加9.58%。主要原因是：由于退休人员增加，养老保险缴费基数较上年增大，所以社会保障和就业支出增加；另外，财政下达我局的招商引资工作经费中，将给有关企业、个人奖励的41.5万元招商引资奖励经费一并下达我局，由我局转拨各受奖励的企业和个人，所以招商引资经费收入较上年增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，天水市招商局一般公共预算财政拨款支出总计563.08万元，与上年相比增加49.24万元，增加9.58%，完成年初预算98.86%。决算数小于预算数的主要原因：由于财政紧张，经费压减，招商引资费用实际发生但未完成支付。其中：
1.一般公共服务支出469.34万元，占83.35%，主要用于机关运行和招商引资工作，完成年初预算95.72%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政紧张，经费压减，招商引资费用实际发生但未完成支付，所以决算数小于预算数。
2.社会保障和就业支出58.78万元，占10.44%，主要用于离退休人员离休费、离退休人员福利费和公用经费，财政配套给个人的养老保险、职业年金、工伤保险等支出，完成年初预算104.39%。决算数大于预算数的主要原因是：由于退休人员增加，养老保险缴费基数较上年增大，社会保障和就业支出随之增加，所以决算数大于预算数。
3.卫生健康支出14.92万元，占2.65%，主要用于财政配套给个人的医疗保险、生育保险等支出，完成年初预算102.54%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，医疗保险缴费基数较上年增大，卫生健康支出随之增加，所以决算数大于预算数。
4．住房保障支出20.04万元，占3.56%，主要用于发放退休干部一次性住房补贴和财政配套给个人的住房公积金部分，完成年初预算105.47%。决算数大于预算数的主要原因是：当年退休人员发放一次性购房补贴，公积金缴费基数较上年增大，住房保障支出随之增加，所以决算数大于预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度，一般公共预算财政拨款基本支出563.08万元，其中：
1.人员经费327.02万元，较上年增加4.09万元，主要原因是：2021年调入2人，在职转退休1人，工资统发较上年增加，加之正常晋升、职务晋升工资增资，所以人员经费较上年增加。
2.日常公用经费236.05万元，较上年增加45.14万元，主要原因是：给我局下达的招商引资工作经费中，将给有关企业、个人奖励的41.5万元招商引资奖励经费一并下达我局，由我局转拨各受奖励的企业和个人，所以日常公用经费较上年增加。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算8万元，决算5.12万元，完成年初预算64%，决算数小于预算数的主要原因：对“三公经费”的开支要求更加严格，不在列支范围内的一律不予支出，厉行节约。与上年同期相比增加2.16万元，增长72.97%，增加的主要原因：2021年，是“十四五”规划的开局之年，省、市坚持把招商引资工作作为高质量发展的重要支撑，提出了新的更高的要求。根据省、市有关要求，招商引资工作要紧紧围绕“一带一路”以及新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、关中平原城市群、成渝地区“双城”经济圈建设等重大战略，全方位开展交流合作。随着全市营商环境的持续优化和《天水市招商引资优惠政策》的施行，来我市开展投资考察、共谋发展的客商较上年增加，随之产生的接待费用也增加，所以与上年同期相比增加了2.16万元。
2021年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
因公车改革，我局两辆公务用车已于2017年上缴，2021年我单位没有公务用车购置和运行费，较上年无变化。
公务接待是我局职能所决定的，2021年公务接待费5.12万元，较上年增加2.16万元，增长72.97%，变动原因为：2021年，是“十四五”规划的开局之年，省、市坚持把招商引资工作作为高质量发展的重要支撑，提出了新的更高的要求。根据省、市有关要求，招商引资工作要紧紧围绕“一带一路”以及新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、关中平原城市群、成渝地区“双城”经济圈建设等重大战略，全方位开展交流合作。随着全市营商环境的持续优化和《天水市招商引资优惠政策》的施行，来我市开展投资考察、共谋发展的客商较上年增加，随之产生的接待费用也增加，所以与上年同期相比增加了2.16万元。
其中国内公务接待共62批次，接待人数465人次，较上年增加10.71%，增加2.16万元；国外公务接待共0批次，接待人次0人，2021年本单位人均接待费110元。
2021年度，机关运行经费支出194.55万元，比 2020年增加3.64万元，增长1.91%。主要原因是：省、市对招商引资工作高度重视，把招商引资作为高质量发展的重要支撑，建立招大引强工作专班，深入实施招大引强突破行动，加大宣传推介和精准对接洽谈力度，大力开展“走出去，请进来”重点招商活动，随之产生的会议费和外出招商差旅费增加，所以机关运行经费增加。
2021年度，政府采购支出总额4.98万元，其中政府采购货物支出4.98万元。授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日，固定资产总额为64.41万元，没有车辆，没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。
九、2021年度绩效评价情况说明
按照财政预算绩效管理要求，2021年初，我局向市财政申报了《天水市招商局整体支出绩效目标》和《招商引资工作专项经费支出绩效目标》；2021年8月，对“招商引资工作专项经费”支出绩效情况进行跟踪问效，分析原因，反馈意见，及时整改；2021年底，对整体支出绩效和“招商引资工作专项经费”支出绩效进行了综合评价，根据年初设定的绩效目标，市招商局整体支出绩效自评得分99.5分，评价等次为优秀；项目支出绩效自评得分97.17分，评价等次为优秀。
2021年度，天水市招商局基本支出预算704.56万元，实际支出688.08万元（含招商引资工作专项经费中的奖励经费125万元，此经费由市财政局直接支付给受奖励的县区和部门，本单位不做决算），预算执行率97.66%；项目支出预算400万元，实际支出314.77万元，预算执行率78.69%；“三公”经费控制率100%；年底无结转结余经费。财务管理制度健全，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，经费的重大开支经党组会议研究决定，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。政府采购程序规范，资产实现信息化规范管理，制度健全。在职人员严格执行考勤等制度，职责分工明确，人岗相适，工作实现蕞大成效化，人员控制率100%。重点工作管理制度健全，制定印发了《天水市招商局工作制度及相关政策法规汇编》，用严明的制度、严格的执行、严密的监督，确保了全局各项工作高质量落实。
合理制定2021年整体绩效目标，有效运用财政经费开展工作。一年来，在市委市政府坚强领导下，全市招商引资工作牢牢把握“三新一高”导向，按照市委市政府的统一安排部署，围绕“建强副中心、走出新路子”目标，紧扣“五区五中心”发展定位，强化领导、综合施策、精准谋划、统筹推进，科学精准谋划项目，千方百计招引项目，聚焦集群推进项目，全力为全市经济社会高质量发展蓄势赋能。全年共签约招商引资项目70项，总投资1008.46亿元，位列全省招商引资成效考核第二名。全力推动招商项目落地实施，客商满意度达90%以上。财务制度健全，资金使用、资产管理、政府采购规范，工作及人员管理制度健全，落实有力。招商引资工作十四五规划编制完成，党建工作成为全市先进示范点，信息化管理全覆盖，档案管理完备。
我局共涉及1个项目，即“招商引资工作专项经费”项目，该项目预算数为400万元，其中：招商引资奖励经费176.5万元，招商引资工作经费223.5万元。项目资金到位314.77万元，预算执行率78.69%，其中：招商引资奖励经费176.5万元（市财政直接给受奖励的县区、单位下达奖励经费125万元；给我局下达奖励经费51.5万元，其中41.5万元由我局转拨给各受奖励的企业和个人，10万元为市招商局的奖金），招商引资工作经费138.27万元（市财政局将经费指标直接下达给市招商局），实际支出314.77万元，支出率100%，涉及一般公共预算支出314.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
该项目2020年9月申报预算绩效，2021年2月市财政下达指标，2021年8月对该项目进行运行监督跟踪问效，2021年12月底该项目全部完成，进行了决算和绩效评价。该项目中招商引资考核奖励经费由招商引资成效考核组报市政府决策，市财政直接给受奖励的县区、单位下达指标；招商引资工作经费由市招商局负责实施，三重一大事项由局党组会议决策，日常支出实行五级联审制度，保证了项目资金使用的合规合理和有效性。该项目已按期完成，项目经费管理审批严格、使用高效合理，项目组织实施及监督均照章有序进行，全面完成了预期目标。
通过该项目有力有序的实施，招商引资省外项目到位资金当年完成414.81亿元，超额完成了400亿元的目标任务；全年招商引资到位资金增长率8.12%，超过目标值8%。编印制作项目册、投资指南等宣传推介资料共6种26000册（片），参加重大节会及客商座谈会议25次，开展外出招商及省内督查协调项目30次，接待考察客商465人次，委托驻外机构招商18次。实地考察对接中农批、阳光新能源、颐高集团、中软国际、万美通管业、正泰集团、东方雨虹、天能股份、青岛九龙生物、胜宏科技等重点企业20余家，投资25亿元的杰瑞集团10万吨锂电池负极材料、投资24亿元的中农批冷链物流等一批具有代表性的重点项目签约落地，在引大、引强、引新方面实现了新突破。引进的招商引资项目符合国家产业政策，符合天水发展需求率大于90%，有利于重点产业的延链和补链。引进的招商引资项目环保率达95%以上。
整体支出和项目支出绩效评价具体情况见附件《2021年度天水市招商局预算执行情况部门绩效自评报告》《天水市招商局2021年项目资金自评表》《天水市招商局2021年整体支出绩效自评表》
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位
购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十一、天水市招商局2021年部门决算公开表
十二、天水市招商局2021年绩效评价公开表
1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。
2.负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。
3.负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。
4.负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。
5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。
6.负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。
7.负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。
8.负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。
9.负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。
10.负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。
11.负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。
12.负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。
13.负责指导和管理天水市投资企业协会的工作。
14.承办市委、市政府交办的其他工作。
天水市招商局是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，正县级建制。天水市招商局是一级预算单位，无下属单位。事业编制25名。内设机构6个，分别是：办公室、招商部、开发部、信息部、投资促进部和引进外资部。目前我单位在职职工24名，离退休人员12名。
按照财政预算绩效管理要求，单位对2021年度整体支出绩效和一般公共预算项目支出绩效进行了评价。
（一） 整体支出预算绩效自评情况
2021年度，天水市招商局基本支出预算704.56万元，实际支出688.08万元（含招商引资工作专项经费中的奖励经费125万元，此经费由市财政局直接支付给受奖励的县区和部门，本单位不做决算），预算执行率97.66%；项目支出预算400万元，实际支出314.77万元，预算执行率78.69%；三公经费预算8万元，实际支出5.12万元，控制率100%；年底无结转结余经费。财务管理制度健全，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，经费的重大开支经党组会议研究决定，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。政府采购程序规范，资产实现信息化规范管理，制度健全。在职人员严格执行考勤，职责分工明确，人岗相适，工作实现蕞大成效化，人员控制率100%。重点工作管理制度健全，制定印发了《天水市招商局工作制度及相关政策法规汇编》，用严明的制度、严格的执行、严密的监督，确保了全局各项工作高质量落实。
我局共涉及1个项目，即“招商引资工作专项经费”项目，该项目预算数为400万元，其中：招商引资奖励经费176.5万元，招商引资工作经费223.5万元。
项目资金到位314.77万元，预算执行率78.69%。其中：招商引资奖励经费176.5万元（市财政直接给受奖励的县区、单位下达奖励经费125万元；给我局下达奖励经费51.5万元，其中41.5万元由我局转拨给各受奖励的企业和个人，10万元为市招商局的奖金），招商引资工作经费138.27万元（市财政局将经费指标直接下达给市招商局），实际支出314.77万元，支出率100%，涉及一般公共预算支出314.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。该项目2020年9月申报预算绩效，2021年2月市财政下达指标，2021年8月对该项目进行运行监督跟踪问效，2021年12月底该项目全部完成，进行了决算和绩效评价。该项目中招商引资考核奖励经费由招商引资成效评价考核组报市政府决策，市财政直接给受奖励的县区、单位下达指标；招商引资工作经费由市招商局负责实施，三重一大事项由局党组会议决策，日常支出实行五级联审制度，保证了项目资金使用的合规合理和有效性。该项目已按期完成，项目经费管理审批严格、使用高效合理，项目组织实施及监督均照章有序进行，全面完成了预期目标。
三、部门整体支出绩效自评情况分析
2021年度，收入总计为688.08万元，较2020年度决算数据增加2.24万元，增加0.33%。其中：
财政拨款收入688.08万元，占收入总计的100%，较2020年度决算数增加2.24万元，增加0.33%。主要原因是：项目经费有所增加，人员经费基本持平。上年结转和结余0万元。
2021年度，天水市招商局支出为688.08万元，较2020年度决算增加2.24万元，增加0.33%。其中：
基本支出688.08万元，占100%，较2020年度决算数增加2.24万元，增加0.33%。主要原因是：2021年“招商引资工作专项经费”支出略有增加，人员经费基本持平。
3、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计688.08万元，与上年相比增加2.24万元，增加0.33%，完成年初预算97.66%。决算数小于预算数的主要原因：由于财政财力紧张，四季度招商引资专项经费基本停止支付，我局已提交支付申请但财政未支付60.66万元，导致年底指标结余收回86.19万元；目标责任奖、新调入人员经费及工资晋升增资未列入预算，所以年内调整增加预算69.71万元，总体上决算小于预算。其中：
一般公共服务支出594.34万元（其中：行政运行经费279.57万元，“招商引资工作专项经费” 314.77万元），占86.38%，主要用于机关运行和招商引资工作，完成年初预算78.69%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政财力紧张，四季度招商引资专项经费基本停止支付，我局已提交支付申请但财政未支付60.66万元，导致年底指标结余收回86.19万元。
社会保障和就业支出58.78万元，占8.54%，主要用于离休人员离休费、离退休人员福利费和公用经费，财政配套的养老保险、职业年金、工伤保险等支出，完成年初预算128.62%。决算数大于预算数的主要原因是：财政配套的养老保险、职业年金按上年职工人数和基数做了预算，因基数增加和人员调入而增加的社会保障和就业支出未列入预算。
卫生健康支出14.92万元，占2.17%，主要用于财政给在职、退休人员的配套医疗保险支出，完成年初预算102.54%。决算数大于预算数的主要原因是：财政配套的医疗保险单位按上年职工人数和基数做了预算，因基数增加和人员调入而增加的卫生健康支出未列入预算。
住房保障支出20.04万元，占2.91%，主要用于发放退休干部一次性住房补贴和财政配套住房公积金部分，完成年初预算105.472%。决算数大于预算数的主要原因是：财政配套的住房公积金单位按上年职工人数做了预算，但调入人员财政配套公积金及退休人员一次性房补未列入预算。
4、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出688.08万元，其中：
人员经费327.02万元，较上年增加了4.09万元，主要原因是：2021年调入2人，在职转退休1人，工资统发较上年增加，加之正常晋升、职务晋升工资增资，所以人员经费较上年增加。
日常公用经费184.56万元（其中“招商引资工作专项经费”138.27万元），较上年减少6.35万元，主要原因是：财政紧张，厉行节约，有部分支出财政未支付。
招商引资奖励经费176.5万元，全部为“招商引资工作专项经费”。主要用于招商引资目标任务、重点项目及招商服务奖励，充分调动各县区、部门、单位、个人招商引资的积极性，促进招商引资工作上质量、上规模、上水平。
2021年，在市委市政府坚强领导下，全市招商引资工作牢牢把握“三新一高”导向，按照市委市政府的统一安排部署，围绕“建强副中心、走出新路子”目标，紧扣“五区五中心”发展定位，强化领导、综合施策、精准谋划、统筹推进，科学精准谋划项目，千方百计招引项目，聚焦集群推进项目，全力为全市经济社会高质量发展蓄势赋能。全年共签约招商引资项目70项，总投资1008.46亿元，位列全省招商引资成效考核第二名。
一是招商工作机制日趋完善。提请市委市政府审议出台了《天水市抓项目促发展考核激励办法》《关于加大招商引资力度推动高质量发展的实施意见》《天水市招商引资项目评估制度》，以及代办服务、项目管家等一系列制度措施办法，从压实任务、走出去请进来考察洽谈、项目评估签约、落地服务保障、督查考核奖惩等方面形成了招商引资工作闭环管理措施，搭建了完备的招大引强工作体制。
二是项目谋划层次提升。充分挖掘天水的区位优势、产业优势、通道优势、资源优势，积极对接国家战略和企业投资动态，论证储备135项总投资1307亿元的重点推介项目，其中28个总投资635亿元的项目列入《2021甘肃省重点招商项目册》，项目数和总投资额均位居全省前列。精心制作《天水招商宣传片》，编制《天水市投资服务指南》。与山东甘肃商会等13家商会签订委托招商合作协议，并建立了天水市招商引资工作站，为招大引强拓展了新渠道。
三是节会招商成绩突出。第27届兰洽会期间，全市共签约招商项目58项，总投资935.13亿元。其中，现代工业项目23项，总投资281.36亿元；现代农业项目8项，总投资14.86亿元；文化旅游项目5项，总投资69.67亿元；现代服务项目16项，总投资177.07亿元；基础设施项目6项，总投资392.17亿元。引进“500强”企业11家，其中世界500强企业5家、中国500强企业1家、民营500强企业5家。
四是招商方式不断创新。采取小分队招商、产业链招商、以商招商、“云招商”等方式，坚持内引外联，赴珠三角、长三角、京津冀和成渝等地区开展招商活动10余次，对接考察企业20多家，引进和储备了一批科技含量高、市场前景好、具有良好发展潜力的产业项目，投资25亿元的杰瑞集团10万吨锂电池负极材料、投资24亿元的中农批冷链物流等一批具有代表性的重点项目签约落地，在引大、引强、引新方面实现了新突破。
五是服务保障稳步提升。全面推行“项目管家”服务机制，纳入市级“项目管家”服务的重点招商引资项目35个，务实运用“信息收集、事项交办、领导批示、现场督导”等措施，协调解决项目落地建设中遇到的困难问题和企业诉求，提高了签约项目的开工率、资金到位率，客商满意度达90%以上。
六是队伍建设持续加强。扎实开展党史学习教育，认线周年系列庆祝活动，政治思想建设、机关党的建设、法治建设、深化改革和干部队伍建设等工作取得新的发展和长足进步。
基本支出预算704.56万元，实际支出688.08万元，预算执行率97.66%；项目支出预算400万元，实际支出314.77万元，预算执行率78.69%；三公经费预算8万元，实际支出5.12万元，控制率100%；年底无结转结余经费。财务管理制度健全，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，经费的重大开支经党组会议研究决定，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。政府采购程序规范，资产实现信息化规范管理，制度健全。在职人员严格执行考勤等制度，职责分工明确，人岗相适，工作实现蕞大成效化，人员控制率100%。重点工作管理制度健全，制定印发了《天水市招商局工作制度及相关政策法规汇编》，用严明的制度、严格的执行、严密的监督，确保了全局各项工作有力有序有效落实。
招商引资省外项目到位资金当年完成414.81亿元，超额完成了400亿元的目标任务，全年招商引资到位资金增长率8.12%，超过目标值8%。
编印制作项目册、投资指南等宣传推介资料共6种26000册（片），参加重大节会及客商座谈会议25次，开展外出招商及省内督查协调项目30次，接待考察客商465人次，委托驻外机构招商18次，实地考察对接中农批、阳光新能源、颐高集团、中软国际、万美通管业、正泰集团、东方雨虹、天能股份、青岛九龙生物、胜宏科技等重点企业20余家，投资25亿元的杰瑞集团10万吨锂电池负极材料、投资24亿元的中农批冷链物流等一批具有代表性的重点项目签约落地，在引大、引强、引新方面实现了新突破。引进的招商引资项目符合国家产业政策，符合天水发展需求率大于90%，有利于重点产业的延链和补链。引进的招商引资项目环保率达95%以上。
提请市委市政府审议通过了《天水市抓项目促发展考核激励办法》《关于加大招商引资力度推动高质量发展的实施意见》以及代办服务、项目管家等一系列制度措施办法，从压实任务、走出去请进来考察洽谈、月统计月通报、项目评估签约、落地服务保障、督查考核奖惩等方面形成了招商引资工作闭环管理措施，搭建了完备的招大引强工作体系，招商引资长效管理机制逐步健全；高度重视人员培训，积极组织参加省市招商引资培训班，邀请专家学者和资深业务人士，系统解读宏观经济形势和政策、产业发展趋势，切实掌握招商引资工作新方法、把握招商引资工作新方向、提升招商工作水平，不断提高职工素质；党建工作内容丰富，亮点突出，成为全市先进示范点；档案管理专人负责，规范完备；信息化管理全覆盖，2021年我局通过局子站和微信公众号，把招商项目、招商优惠政策等内容作为热点资讯定期向广大用户进行推送，结合刊发的《招商工作动态》，形成了“线上+线下”的“政务公开+宣传”新模式，全年共上报发布各类信息1032条，其中向两办报送信息241条、微信公众号发布信息238条、局子站转发信息503条，编印《招商工作动态》50期。
4、服务对象满意度指标完成情况分析
始终坚持市县区上下联动、部门间密切协作的工作机制，按照“谁签约、谁跟踪、谁落实”的原则，全力落实好重大项目领导包抓、“项目管家”服务、重大项目“一事一议”、重点企业“一企一策”和“月跟进、月通报、季督查、年考核”等跟进措施，及时解决项目落地过程中的瓶颈问题，着力提高签约项目的开工率、资金到位率和建成投产率，得到了服务对象的一致好评，客商满意度达90%以上。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
编印项目册和投资指南的数量未达到预期值，因为经费紧张，印刷数量压减；接待客商人次未达到目标值，受疫情影响，来我市考察洽谈的客商人次减少。探索开展招商项目、优惠政策、营商环境、招商快讯等数据资源云端共享，强力推进线上招商、网上洽谈、在线签约，进一步节约成本、提高效率。充分挖掘客商资源，认真梳理招商线索，加大衔接洽谈力度，全力做好跟踪服务，力争在扩大宣传推介范围、提升签约项目数量和总投资方面取得新的突破。认真落实《天水市招大引强突破行动方案》要求，市本级组建11个招大引强产业链工作专班，主动上门拜访，诚心邀请考察洽谈，全程跟踪服务保障，出重招、出实招，解难题、办实事，切实让企业家放心投资、舒心经营、安心发展，助力工业强市、产业兴市进程。
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
2021年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款314.77万元，全年支出314.77元，执行率100%。通过自评，该项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：
“招商引资工作专项经费”预算400万元，支出314.77万元，预算执行率78.69%。其中招商引资奖励经费176.5万元，招商引资工作经费138.27万元，所以项目支出绩效和部门整体支出绩效指标大部分相同。
2021年，全市招商引资工作紧紧围绕“十四五”发展规划，创新体制机制，精准招大引强，强化投资落地，招商引资不断取得新成效，全年共签约招商引资项目70项，总投资1008.46亿元，位列全省招商引资成效考核第二名。一是招商工作机制日趋完善。强化与相关部门的密切协作，提请市委市政府审议出台了《天水市抓项目促发展考核激励办法》《关于加大招商引资力度推动高质量发展的实施意见》《天水市招商引资项目评估制度》，以及代办服务、项目管家等一系列制度措施办法，从压实任务、走出去请进来考察洽谈、项目评估签约、落地服务保障、督查考核奖惩等方面形成了招商引资工作闭环管理措施。二是高位推动成效明显。2021年，按照“主要领导挂帅出征、市级招商部门统筹、相关职能部门参与、县区园区主招”的四位一体、上下联动抓招商的工作机制，由市领导带队，大力开展“走出去、请进来”对接洽谈活动，主动走访异地甘肃商协会，实地考察重点企业。投资25亿元的杰瑞集团10万吨锂电池负极材料、投资24亿元的中农批冷链物流等一批具有代表性的重点项目签约落地，在引大、引强、引新方面实现了新突破。三是项目谋划层次提升。充分挖掘天水的区位优势、产业优势、通道优势、资源优势，积极对接国家战略和企业投资动态，论证储备135项总投资1307亿元的重点推介项目，其中28个总投资635亿元的项目列入《2021甘肃省重点招商项目册》，项目数和总投资额均位居全省前列。精心制作《天水招商宣传片》，编制《天水市投资服务指南》。与山东甘肃商会等13家商会签订委托招商合作协议，并建立了天水市招商引资工作站，为招大引强拓展了新渠道。四是节会招商成绩突出。第27届兰洽会期间，全市共签约招商项目58项，总投资935.13亿元。其中，现代工业项目23项，总投资281.36亿元；现代农业项目8项，总投资14.86亿元；文化旅游项目5项，总投资69.67亿元；现代服务项目16项，总投资177.07亿元；基础设施项目6项，总投资392.17亿元。引进“500强”企业11家，其中世界500强企业5家、中国500强企业1家、民营500强企业5家。五是招商方式不断创新。采取小分队招商、产业链招商、以商招商、“云招商”等方式，组成招商攻坚小分队，借助驻外办事处和商会的信息渠道、商务渠道、人脉资源进行招商引资。坚持内引外联，赴珠三角、长三角、京津冀和成渝等地区开展招商活动10余次，对接考察企业20多家，引进和储备了一批科技含量高、市场前景好、具有良好发展潜力的产业项目。六是服务保障稳步提升。全面推行“项目管家”服务机制，纳入市级“项目管家”服务的重点招商引资项目35个，务实运用“信息收集、事项交办、领导批示、现场督导”等措施，协调解决项目落地建设中遇到的困难问题和企业诉求，提高了签约项目的开工率、资金到位率。
制定了《天水市招商局财务管理制度》《天水市招商局资产管理制度》《天水市招商引资工作专项经费管理办法》等制度，对政府采购、合同管理均做了规范性标准要求，对“招商引资工作专项经费”使用进行了规范管理和严格监控。经费使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合项目预算批复的用途，项目经费的重大开支经党组会研究决定，预算经费的拨付有完整的审批程序和手续。项目管理制度健全，项目质量可控，“招商引资工作专项经费”中大部分用于招商引资奖励，对此已制定了相应的项目质量要求和标准，即《天水市人民政府关于印发天水市招商引资考核奖励办法的通知》，对奖励对象的评定有严格的标准和程序，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段，考核奖励结果经市政府常务会议研究确定，市政府发文表彰奖励，市财政从“招商引资工作专项经费”中列支奖励经费。
引进招商引资项目省外投资到位资金目标值是大于400亿元，实际完成414.81亿元，当年超额完成任务；编印《天水市重点招商引资项目册》《天水市投资指南》《乡村振兴招商项目册》等宣传册、宣传片共计26000册；重大节会及考察客商座谈会议25次；外出招商及省内督查协调项目30次；接待考察客商465人次；委托驻外机构招商18次，经过以上一系列的招商活动，释放诚意，务实洽谈，推动了一批突破性的重点招商引资项目成功签约。引进的招商引资项目符合国家产业政策，符合天水经济发展需求，有利于重点产业的延链和补链。
全年招商引资项目资金到位增长率8.18%，超额完成了8%的目标值；引进的招商引资项目环保率达95%;客商满意度达90%以上。 4、影响力目标完成情况分析
2021年，市委市政府审议通过了《天水市抓项目促发展考核激励办法》《关于加大招商引资力度推动高质量发展的实施意见》《天水市招商引资项目评估制度》以及代办服务、项目管家等一系列制度措施办法，从压实任务、走出去请进来考察洽谈、月统计月通报、项目评估签约、落地服务保障、督查考核奖惩等方面形成了招商引资工作闭环管理措施，搭建了完备的招大引强工作体系，招商引资长效管理机制逐渐健全。始终坚持市县区上下联动、部门间密切协作的工作机制，按照“谁签约、谁跟踪、谁落实”的原则，全力落实好重大项目领导包抓、“项目管家”服务、重大项目“一事一议”、重点企业“一企一策”和“月跟进、月通报、季督查、年考核”等跟进措施，及时解决项目落地过程中的瓶颈问题，着力提高签约项目的开工率、资金到位率和建成率。信息化管理全覆盖，2021年我局通过局子站和微信公众号，把招商项目、招商优惠政策等内容作为热点资讯定期向广大用户进行推送，结合刊发的《招商工作动态》，形成了“线上+线下”的“政务公开+宣传”新模式。全年共上报发布各类信息1032条，其中向两办报送信息241条、微信公众号发布信息238条、局子站转发信息503条，编印《招商工作动态》50期。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
预算资金到位率78.69%。由于财政紧张，四季度专项经费支付基本停止，单位支付申请财政未批未支，导致年底指标结余，财政全部收回，资金到位率和预算执行率未达到目标值；接待客商人次小于目标值，原因是受疫情影响，来我市投资考察的客商减少。2022年，我局将积极争取财政尽早将专项经费拨付到位，使预算资金到位率、执行率均达100%；牢固树立“企业带着项目来，剩下的事情我们办”的服务理念，充分发挥牵头抓总作用，加大衔接协调力度，持续强化重大项目领导包抓、项目管家服务、项目代办服务等机制，积极主动为企业纾困解难，真正做到“只要企业定了干，一切手续政府办”，以优质的营商环境吸引更多的客商来天水投资兴业。
五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析
2021年，本部门没有管理的对县区转移支付的项目。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在天水市招商局网站上公开，接受社会监督。我局将严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省市关于过紧日子的要求，将绩效自评结果自觉运用在工作和经费使用过程中，坚持节约高效原则，预算内有计划合理使用。一是进一步完善财务管理制度和项目资金管理制度，加强基本支出和项目经费支出的规范性、严控性、高效性，监督财政资金有效利用。二是进一步改进整体绩效和项目绩效指标体系，分析绩效自评中偏离目标值的原因，制定出更加合理、充分实现绩效目标的指标体系，有利于更好体现经费使用的价值和成效。三是进一步优化资金分配，对绩效自评中未达到绩效目标值的，在下年度中加大经费投入，对超出目标值而绩效不明显的适当减少经费投入，从而盘活资金，提高经费的使用率 。
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